Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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| DET. AREA SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 12/01/2005 |
DET. AREA SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI reg.gen. 25 num.part. 3 del 12/01/2005 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA G.U.R.I. PER L'ANNO 2005. |
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| NESSUNA AREA ASSEGNATA | 12/01/2005 |
NESSUNA AREA ASSEGNATA reg.gen. 21 num.part. 2 del 12/01/2005 LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N.134 DEL 17/11/2004 PER LA FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE E DI CONSUMO PER UFFICIO CED- DITTA COMPUTER & GRAFICA SERVICE DI MARGANI CONCETTA. |
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| DET. AREA SERVIZI TECNICI | 12/01/2005 |
DET. AREA SERVIZI TECNICI reg.gen. 15 num.part. 2 del 12/01/2005 LIQUIDAZIONE SPESA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE. ANNO SCOLASTICO 2004/2005. |
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| DET. AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI | 12/01/2005 |
DET. AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI reg.gen. 23 num.part. 2 del 12/01/2005 LIQUIDAZIONE AL RESPONSABILE DI SERVIZIO DELL'INDENNITA' PREVISTA DALL'ART. 15, COMMA 5, DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO. ANNO 2004. |
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| DET. AREA SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI | 12/01/2005 |
DET. AREA SERVIZI AFFARI GENERALI E FINANZIARI reg.gen. 24 num.part. 2 del 12/01/2005 RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATICI ANCITEL SU RETE INTERNET PER L'ANNO 2005. LIQUIDAZIONE CANONE ANNUALE DI EURO.1.234,80- |
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