| Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 41 del 07/02/2024 reg.gen. 85 del 07/02/2024 |
Liquidazione a saldo fatture n. 8V00609882, n. 8V00609846 e n. 8V00610353 del 12/12/2023, per la fornitura del servizio di connettivitā Internet EVDSL Professional BMG 10M, servizio di assistenza e manutenzione, noleggio Router Basic EVDSL, periodo Ottobre-Novembre 2023 (1° BIM 2024). Societā TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano (MI) - C.I.G. N. ZD5394BC90 e N. ZA932AD48C. |
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Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 41 del 07/02/2024 reg.gen. 85 del 07/02/2024
Liquidazione a saldo fatture n. 8V00609882, n. 8V00609846 e n. 8V00610353 del 12/12/2023, per la fornitura del servizio di connettivitā Internet EVDSL Professional BMG 10M, servizio di assistenza e manutenzione, noleggio Router Basic EVDSL, periodo Ottobre-Novembre 2023 (1° BIM 2024). Societā TIM S.p.A. Via Gaetano Negri, 1 20123 Milano (MI) - C.I.G. N. ZD5394BC90 e N. ZA932AD48C.
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| Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 40 del 07/02/2024 reg.gen. 84 del 07/02/2024 |
Liquidazione a saldo fattura n. 240261/PA del 10/01/2024, per la fornitura e posa in opera di fototrappole 24MP WN 52CM Cript. Societā SINTEC Informatica SRL, Via Monte Grappa n. 10 12046 Montā (CN) . Codice Identificativo Gara: ZA23E059F0 . |
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Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 40 del 07/02/2024 reg.gen. 84 del 07/02/2024
Liquidazione a saldo fattura n. 240261/PA del 10/01/2024, per la fornitura e posa in opera di fototrappole 24MP WN 52CM Cript. Societā SINTEC Informatica SRL, Via Monte Grappa n. 10 12046 Montā (CN) . Codice Identificativo Gara: ZA23E059F0 .
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| Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 39 del 07/02/2024 reg.gen. 79 del 07/02/2024 |
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.vo 36/2023 per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti aventi i codici CER 200132, 200134, 080318, per l'anno 2024 |
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Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 39 del 07/02/2024 reg.gen. 79 del 07/02/2024
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs.vo 36/2023 per il servizio di smaltimento e recupero dei rifiuti aventi i codici CER 200132, 200134, 080318, per l'anno 2024
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| Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 38 del 07/02/2024 reg.gen. 78 del 07/02/2024 |
Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di "Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - CUP: F77H19002790002; COD. SI_CT00034; OCDPC 558" ai sensi dell art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dellart. 27 del D.Lgs. 50/2016. - Forma semplificata, modalitā asincrona. |
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Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 38 del 07/02/2024 reg.gen. 78 del 07/02/2024
Determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria per l'approvazione del progetto esecutivo per i lavori di "Progetto rifacimento collettore fognario e strada in contrada Loddiero - CUP: F77H19002790002; COD. SI_CT00034; OCDPC 558" ai sensi dell art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dellart. 27 del D.Lgs. 50/2016. - Forma semplificata, modalitā asincrona.
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| Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 77 del 07/02/2024 |
Accordo quadro per lavori di manutenzione opere stradali. Liquidazione fattura n. 01/PA del 15/01/2024 SAL 1, alla ditta Lo Castro Florinda Maria con sede a Militello in Val di Catania Via Discesa Catuso n. 19, - C.I.G. n. Z113DF7B82; |
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Area Servizi Tecnici, Tecnologici Ed Ambientali n. 37 del 07/02/2024 reg.gen. 77 del 07/02/2024
Accordo quadro per lavori di manutenzione opere stradali. Liquidazione fattura n. 01/PA del 15/01/2024 SAL 1, alla ditta Lo Castro Florinda Maria con sede a Militello in Val di Catania Via Discesa Catuso n. 19, - C.I.G. n. Z113DF7B82;
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| Area Servizi Sociali Turistici E Culturali n. 24 del 07/02/2024 reg.gen. 82 del 07/02/2024 |
Liquidazione della fattura n.4 del 18/01/2024 alla Soc.Coop.AGAPE per il servizio ADA mese novembre anno 2023. |
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| Area Servizi Sociali Turistici E Culturali n. 23 del 07/02/2024 reg.gen. 81 del 07/02/2024 |
Liquidazione I Semestre 2023 Bonus Figlio 2023. Anno 2023 |
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| Area Servizi Sociali Turistici E Culturali n. 22 del 07/02/2024 reg.gen. 80 del 07/02/2024 |
Liquidazione della fattura n.61 del 08/01/2024 alla Soc.Coop.IRIDE per il servizio ADA mesi novembre e dicembre anno 2023. |
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| Area Servizi Sociali Turistici E Culturali n. 21 del 07/02/2024 reg.gen. 76 del 07/02/2024 |
Liquidazione somma per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2023 alla Ditta Duca Viaggi per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado presso l'istituto scolastico di C/da Piano Mole. Cig. n.Z5A3CE5AEB. |
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Liquidazione somma per i mesi di ottobre-novembre e dicembre 2023 alla Ditta Duca Viaggi per il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado presso l'istituto scolastico di C/da Piano Mole. Cig. n.Z5A3CE5AEB.
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| Area Servizi Finanziari E Risorse Umane n. 15 del 07/02/2024 reg.gen. 83 del 07/02/2024 |
Liquidazione della fattura n. 345/TC del 16/01/2024 per n° 199 Buoni Pasto per il servizio sostitutivo di mensa per le Amministrazioni e per gli Enti. |
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